Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71676
Monto Contrato
₲ 22.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.834.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.834.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4