Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 2.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.468.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72414
Monto Contrato
₲ 146.222.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.495.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.495.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3