Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 41.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78914
Monto Contrato
₲ 41.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.883.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.883.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2