Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75752
Monto Contrato
₲ 18.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.254.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3