Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75752
Monto Contrato
₲ 18.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.254.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3