Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000784
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
35/13.-
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79249
Monto Contrato
₲ 219.372.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.409.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.409.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255037
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2