Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002649
Monto de la Factura
₲ 8.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
35/13.-
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79249
Monto Contrato
₲ 219.372.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.409.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.409.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255037
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2