Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT 643, 645
Monto de la Factura
₲ 8.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79873
Monto Contrato
₲ 143.707.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.801.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.801.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257055
Nombre de la Licitación
Adq. De Herramientas Menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4