Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0221704
Monto de la Factura
₲ 20.149.597
Nro. Solicitud de Transferencia
139861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.149.597
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73303
Monto Contrato
₲ 116.715.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.229.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.229.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2