Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0221290
Monto de la Factura
₲ 4.537.383
Nro. Solicitud de Transferencia
141141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.537.383
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80211
Monto Contrato
₲ 24.999.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256744
Nombre de la Licitación
Adq. De Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4