Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004385
Monto de la Factura
₲ 5.996.040
Nro. Solicitud de Transferencia
95098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.996.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73212
Monto Contrato
₲ 164.746.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.825.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.825.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2