Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020302
Monto de la Factura
₲ 3.358.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73212
Monto Contrato
₲ 164.746.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.825.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.825.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2