Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74929
Monto Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.304.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.304.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3