Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000339
Monto de la Factura
₲ 6.416.850
Nro. Solicitud de Transferencia
140885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.416.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75027
Monto Contrato
₲ 124.096.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.596.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.596.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3