Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 3.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75848
Monto Contrato
₲ 176.102.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.805.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.805.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256740
Nombre de la Licitación
Adq. De Útiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4