Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0219593
Monto de la Factura
₲ 355.869
Nro. Solicitud de Transferencia
140875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.869
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72860
Monto Contrato
₲ 46.696.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.363.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.363.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3