Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75355
Monto Contrato
₲ 244.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.121.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.121.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3