Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000264
Monto de la Factura
₲ 28.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75110
Monto Contrato
₲ 165.685.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.701.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.701.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256934
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Consumo Varios (Artículos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4