Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74546
Monto Contrato
₲ 3.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1