Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Monto de la Factura
₲ 11.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.382.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74930
Monto Contrato
₲ 86.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.752.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.752.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3