Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 25.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158937
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78911
Monto Contrato
₲ 51.809.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.086.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.086.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2