Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 2.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72847
Monto Contrato
₲ 267.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.890.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.890.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255561
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremonial y Hospedaje.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2