Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016028
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73096
Monto Contrato
₲ 302.173.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.593.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.593.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2