Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000216
Monto de la Factura
₲ 8.168.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.168.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73305
Monto Contrato
₲ 96.741.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.054.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.054.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2