Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75978
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4