Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011659
Monto de la Factura
₲ 173.793.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.701.026
Retención DNCP
₲ 613.018
Retención IVA
₲ 4.739.828
Retención Renta
₲ 4.739.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196821
Monto Contrato
₲ 173.793.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.701.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.701.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico