Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.923.549
Retención DNCP
₲ 138.269
Retención IVA
₲ 1.069.091
Retención Renta
₲ 1.069.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS IGNACIO PENAYO SOSA
RUC
309436-7
Número de Contrato
31-18
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163074
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.495.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.495.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337498
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- para Construcción de Escuelas en Asentamientos Rurales en el interior del país
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert