Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 10.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.338.594
Retención DNCP
₲ 38.716
Retención IVA
₲ 299.345
Retención Renta
₲ 299.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS IGNACIO PENAYO SOSA
RUC
309436-7
Número de Contrato
31-18
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163074
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.495.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.495.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337498
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- para Construcción de Escuelas en Asentamientos Rurales en el interior del país
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert