Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 24.154.477
Nro. Solicitud de Transferencia
92851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.154.477
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
10 y Adenda 01
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-90567
Monto Contrato
₲ 211.630.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.240.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.240.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio