Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.983.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.983.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
10 y Adenda 01
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-90567
Monto Contrato
₲ 211.630.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.240.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.240.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio