Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008714
Monto de la Factura
₲ 170.909.091
Nro. Solicitud de Transferencia
178343
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.909.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-149250
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.784.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.784.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP DEL EDIFICIO DE LA DGE - EDIFICIO PERU
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)