Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008714
Monto de la Factura
₲ 17.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
183792
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.490
Retención DNCP
₲ 669.964
Retención IVA
₲ 5.127.273
Retención Renta
₲ 3.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-149250
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.784.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.784.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP DEL EDIFICIO DE LA DGE - EDIFICIO PERU
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)