Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 17.274.592
Nro. Solicitud de Transferencia
91268
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.427.824
Retención DNCP
₲ 61.560
Retención IVA
₲ 471.125
Retención Renta
₲ 314.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-137888
Monto Contrato
₲ 259.118.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.185.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.185.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324339
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral