Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 6.432.020
Nro. Solicitud de Transferencia
96878
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.495
Retención DNCP
₲ 22.687
Retención IVA
₲ 175.419
Retención Renta
₲ 175.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
52/17
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-152376
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.002.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.002.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338606
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Edificio Central del MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social