Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 114.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.041.883
Retención DNCP
₲ 404.589
Retención IVA
₲ 3.128.264
Retención Renta
₲ 3.128.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
52/17
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-152376
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.002.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.002.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338606
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Edificio Central del MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social