Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008769
Monto de la Factura
₲ 123.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.018.313
Retención DNCP
₲ 438.505
Retención IVA
₲ 3.355.909
Retención Renta
₲ 2.237.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-151929
Monto Contrato
₲ 133.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.241.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.241.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral