Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Monto de la Factura
₲ 52.936.278
Nro. Solicitud de Transferencia
183563
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.862.123
Retención DNCP
₲ 186.721
Retención IVA
₲ 1.443.717
Retención Renta
₲ 1.443.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PAIL Nº 06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-148426
Monto Contrato
₲ 741.107.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.862.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326832
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAIL Nº 02/2017 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DE LA DGE - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)