Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013653
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.419.484
Retención DNCP
₲ 91.425
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190247
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.419.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.419.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil