Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0560603
Monto de la Factura
₲ 986.100
Nro. Solicitud de Transferencia
58811
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-6167
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156841
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores