Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014060
Monto de la Factura
₲ 1.230.030
Nro. Solicitud de Transferencia
112499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-6167
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156841
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores