Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020311
Monto de la Factura
₲ 3.065.625
Nro. Solicitud de Transferencia
51038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5351
Monto Contrato
₲ 5.726.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.446.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.446.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores