Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013133
Monto de la Factura
₲ 235.764.454
Nro. Solicitud de Transferencia
192415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.072.968
Retención DNCP
₲ 831.606
Retención IVA
₲ 6.429.940
Retención Renta
₲ 6.429.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1031-2018-0193
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-162866
Monto Contrato
₲ 770.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.773.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.773.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344596
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2018 "ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion