Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 78.742.637
Nro. Solicitud de Transferencia
49619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.169.837
Retención DNCP
₲ 277.746
Retención IVA
₲ 2.147.527
Retención Renta
₲ 2.147.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
1031-2018-0206
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-166797
Monto Contrato
₲ 78.742.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.169.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.169.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345228
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 08/2018 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion