Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 200.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.484.357
Retención DNCP
₲ 705.825
Retención IVA
₲ 5.457.409
Retención Renta
₲ 5.457.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
1031-2018-0198
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-164655
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.770.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345247
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2018 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - PLURIANUAL 2018/2019" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion