Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004811
Monto de la Factura
₲ 253.622
Nro. Solicitud de Transferencia
107283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.788
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.917
Retención Renta
₲ 6.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-204087
Monto Contrato
₲ 293.419.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.276.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.276.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398083
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA