Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004386
Monto de la Factura
₲ 2.546.518
Nro. Solicitud de Transferencia
141271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.618
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 69.450
Retención Renta
₲ 69.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-204087
Monto Contrato
₲ 293.419.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.276.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.276.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398083
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA