Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005320
Monto de la Factura
₲ 3.845.790
Nro. Solicitud de Transferencia
77721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.734
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 75.202
Retención Renta
₲ 107.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-204087
Monto Contrato
₲ 293.419.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.276.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.276.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398083
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA