Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 5.305.550
Nro. Solicitud de Transferencia
186452
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.033.671
Retención DNCP
₲ 19.313
Retención IVA
₲ 98.413
Retención Renta
₲ 149.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-202344
Monto Contrato
₲ 13.088.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.033.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.033.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)