Datos del Pago
Nro. de Factura
64363
Monto de la Factura
₲ 3.507.840
Nro. Solicitud de Transferencia
127697
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LCO 5/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23016-12-58695
Monto Contrato
₲ 52.032.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.801.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.357.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal