Datos del Pago
Nro. de Factura
66991
Monto de la Factura
₲ 191.009.040
Nro. Solicitud de Transferencia
48865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.009.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LCO 5/12
Código de Contratación (CC)
CO-23016-12-62069
Monto Contrato
₲ 382.946.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.906.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.906.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal